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A empresa possui Conciliação Contábil? Pela pergunta feita, há indícios de que nem todas as operações da empresa são devidamente contabilizadas... O que sugiro, neste caso, é fazer uma conciliação de todas as contas contábeis com os setores responsáveis, neste caso específico da conta Fornecedores com o Financeiro. A Contabilidade deve refletir o que, de fato, ocorre na empresa, se o Setor Financeiro detectar que, de fato, Fornecedor Y está com saldo Devedor, este saldo deve ser transferido para a conta de Adiantamento a Fornecedor e, posteriormente, entrar em contato com o Fornecedor para resolver esta pendência (compensando o saldo em futuras compras ou devolvendo o valor a ele). As diferenças entre Saldos Contábeis X Financeiro devem ser ajustadas à conta de Resultado, oferecendo à tributação (já que a empresa é tributada pelo Lucro Real) caso o resultado dos lançamentos de acerto resultar em mais créditos do que débitos. Por conservadorismo, eventual débito utilizar a conta de Despesas Indedutíveis.
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