Contabilidade- fornecedores

Bom dia/tarde, minha dúvida em questão e de uma empresa do LUCRO REAL, hoje a empresa carrega um saldo na conta de fornecedores diversos de 2 Milhões credora, mas esse saldo e composto de contas auxiliares do ano de 2008,2009,2010, suas contas auxiliares a tantos saldos que ficam com saldo devedor e credor. Em resumo Fornecedor X ta com saldo final 50.000,00 e fornecedor Y com saldo -20.000,00. Como eu contabilizaria isso, sabendo que a empresa não tem nenhuma conta de 2008,2009,2010 realmente aberta.

Rafael F.
Rafael
perguntou há 1 mês

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1 resposta
Professor Vagner L.
Respondeu há 1 mês


A empresa possui Conciliação Contábil? Pela pergunta feita, há indícios de que nem todas as operações da empresa são devidamente contabilizadas... O que sugiro, neste caso, é fazer uma conciliação de todas as contas contábeis com os setores responsáveis, neste caso específico da conta Fornecedores com o Financeiro. A Contabilidade deve refletir o que, de fato, ocorre na empresa, se o Setor Financeiro detectar que, de fato, Fornecedor Y está com saldo Devedor, este saldo deve ser transferido para a conta de Adiantamento a Fornecedor e, posteriormente, entrar em contato com o Fornecedor para resolver esta pendência (compensando o saldo em futuras compras ou devolvendo o valor a ele). As diferenças entre Saldos Contábeis X Financeiro devem ser ajustadas à conta de Resultado, oferecendo à tributação (já que a empresa é tributada pelo Lucro Real) caso o resultado dos lançamentos de acerto resultar em mais créditos do que débitos. Por conservadorismo, eventual débito utilizar a conta de Despesas Indedutíveis.

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